一、项目基本情况
（一）项目名称：水城区茶园提质增效建设项目
（二）资金投入：总投资523.56万元。其中450万元申请财政衔接资金，余下资金企业自筹解决。
（三）建设内容及规模：茶园进行管护3000亩（其中龙场2000亩，杨梅、果布嘎各500亩），肥料采购361吨，补种茶苗3000亩（福鼎小叶），共计茶苗300万株（其中龙场娱乐村补种茶苗2900亩，共计茶苗290万株；果布嘎大寨村补种茶苗100亩，共计茶苗10万株）。
（四）实施地点：水城区龙场乡娱乐村、果布戛大寨村、杨梅姬官营村
（五）实施单位：六盘水市水城区宏景开发投资有限公司
二、专项资金绩效监控管理情况
（一）建设使用内容
建设茶园进行管护3000亩，肥料采购361吨，补种茶苗3000亩。
（二）绩效目标监控管理情况
收到资金及资金使用文件后，根据文件，做到专款专用，收到财政衔接资金450万元，全部用于项目建设。
（三）绩效目标及指标完成情况
1、产出指标
建设茶园进行管护3000亩（其中龙场2000亩，杨梅、果布嘎各500亩），肥料采购361吨，补种茶苗3000亩（福鼎小叶），共计茶苗300万株（其中龙场娱乐村补种茶苗2900亩，共计茶苗290万株；果布嘎大寨村补种茶苗100亩，共计茶苗10万株）。100%完成验收，验收完成后全部款项已支付到位。
2、效益指标
项目建成后，一是本项目采用"公司+合作社+农户”的联合经营模式，农户负责茶园生产管理、水城区农业农村局和茶叶公司提供技术服务，茶叶公司负责鲜叶收购、茶叶加工与销售，企业与农户形成利益共同体，确保农户增收，该项目的实施，通过按照投入财政衔接资金的5%保底分红，项目建成后按0.1%逐年递增；
3、社会效益
项目建成后，一是项目建成后，可增加困难群众就地就业渠道，可直接使项目区50余农户50余人通过采摘交售茶青及基地务工等方式，人均年增收5000元以上。；二是产生效益后，可激发贫困群众发展生产的内生动力。 
4、生态效益
过该项目实施大力调整茶农积极性，一是有利于茶园管理改善土壤物理性状，土壤保水保肥；二是人工生态园由于引入多维生态元，组建人工群落模式经济生态元，拓宽了茶园生态位，是茶园生态位的得以充分利用；五是有利于茶园有益生物的生长发育和保护。
三、项目建设及资金跟踪管理情况
茶叶公司于2022年11月16日完成2022年水城区茶园提质增效建设项目建设，于11月18日完成区级验收，并做到专款专用。
四、存在问题
一是该项目已建设完成，并通过区级验收，正在进行财政审计和报账；二是该项目刚刚建设完成尚未产生效益。
五、下一步工作打算
一是尽快完成审计及报账工作；二是积极开发市场，使项目尽快产生效益，确保国有资产保值增值。
水城区茶园提质增效建设项目支出绩效自评表.xls